RPJMDES Tahun 2016

RPJMDES Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

 

 

No. Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Perkiraan Volume Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Dana Perkiraan Pola Pelaksanaan Rencana Pelaksana Kegiatan
Sub Bidang / Jenis Kegiatan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah (Rp.) Sumber Swakelola Kerjasama Antar Desa Kerjasama Pihak Ketiga
1 Siltap dan Tunjangan Kantor Desa Tapan 1 Paket      238.790.000       392.460.000      400.960.000      400.960.000      400.960.000       400.960.000       2.235.090.000 PAD/ADD V     PTPKD
2 Operasional Perkantoran Kantor Desa Tapan 1 Paket         52.504.000       113.763.000      116.063.000      116.063.000      116.063.000       116.063.000           630.519.000 ADD V     PTPKD
  a.Pengadaan mebeler (almari kearsipan) Desa Tapan 1 Unit              10.000.000                 10.000.000 APBD        
  b.Pengadaan mebeler (kursi rapat) Desa Tapan 100 Unit              30.000.000                 30.000.000 APBD        
  c.Pengadaan mebeler  (meja tamu) Desa Tapan 1 Unit                5.000.000                    5.000.000 APBDes        
  d.Pengadaan komputer bagi perangkat desa Desa Tapan 5 Unit              25.000.000                 25.000.000 APBD Prov        
  e.Pengadaan pengeras suara Desa Tapan 1 Unit              20.000.000                 20.000.000 APBD        
  f.Pengadaan alat-alat (mesin-mesin) pembuat mabeler Desa Tapan 2 Kelompok              60.000.000                 60.000.000 APBD, APBD Prov.        
  g.Pengadaan mebeler kantor Desa Tapan Desa Tapan 1 Unit              75.000.000                 75.000.000 APBD, APBD Prov        
  h.Pelatihan manajemen Pemdes Desa Tapan 13 orang              50.000.000                 50.000.000 APBN        
  i.Pengadaan Seragam Perangkat Desa Desa Tapan 11 orang                5.600.000                    5.600.000 APBDes, APBD        
  j.Pengadaan TV (Kantor Desa, Poskamling) Desa Tapan 10 Unit              15.000.000                 15.000.000 APBDes, APBD        
  k.Pengadaan Proyektor Desa Tapan 2 Unit              12.000.000                 12.000.000 APBDes        
3 Operasional BPD Kantor Desa Tapan 1 Paket         17.616.000           4.000.000           4.000.000          4.000.000          4.000.000            4.000.000             37.616.000 PAD/ADD V     PTPKD
  a.Pengadaan mebeler kantor BPD Desa Tapan 1 Unit              10.000.000                 10.000.000 APBD, APBD Prov        
  b.Pengadaan komputer Pemerintah Desa dan mesin Printer Desa Tapan 10 Unit              80.000.000                 80.000.000 APBD        
  c.Pengadaan komputer bagi BPD dan Mesin Printer Desa Tapan 3 Unit                6.000.000                    6.000.000 APBD        
  d.Pelatihan manajemen BPD Desa Tapan 9 orang              11.000.000                 11.000.000 APBD        
  e.Pengadaan Seragam BPD Desa Tapan 9 orang                1.800.000                    1.800.000 APBD        
4 Tambahan Kesejahteraan BPD Kantor Desa Tapan 1 Paket –           4.800.000           6.000.000          6.000.000          6.000.000            6.000.000             28.800.000 PAD/ADD V     PTPKD
5 Operasional/Isentif RT/RW Kantor Desa Tapan 1 Paket –         48.000.000         48.000.000        48.000.000        48.000.000         48.000.000           240.000.000 PAD/ADD V     PTPKD
  a.Pengadaan Seragam RT/RW Desa Tapan 40 orang                8.000.000                    8.000.000 APBDes, APBD        
6 Penyelenggaraan Musrenbangdes Kantor Desa Tapan 1 Paket –           6.482.000           6.482.000          6.482.000          6.482.000            6.482.000             32.410.000 PAD/ADD V     PTPKD
7 Penyelenggaraan Perubahan RPJM Desa Kantor Desa Tapan 1 Paket –           1.625.000           1.625.000          1.625.000          1.625.000            1.625.000                8.125.000 PAD/ADD V     PTPKD
8 Penyelenggaraan RKP Desa Kantor Desa Tapan 1 Paket –               620.000               620.000              620.000              620.000               620.000                3.100.000 PAD/ADD V     PTPKD
9 Penyelenggaraan BBGRM Kantor Desa Tapan 1 Paket           1.000.000           3.000.000           3.000.000          3.000.000          3.000.000            3.000.000             16.000.000 PAD/ADD V     PTPKD
10 Profil Desa Kantor Desa Tapan 1 Paket –               500.000               500.000              500.000              500.000               500.000                2.500.000 PAD/ADD V     PTPKD
11 Penyelenggaraan PHBN RI Kantor Desa Tapan 1 Paket           3.000.000         24.200.000         38.000.000        38.000.000        38.000.000         38.000.000           179.200.000 PAD/ADD V     PTPKD
12 Penyelenggaraan HUT Desa Kantor Desa Tapan 1 Paket –           1.500.000           1.500.000          1.500.000          1.500.000            1.500.000                7.500.000 PAD/ADD V     PTPKD
13 Pengadaan Data Desa Kantor Desa Tapan 1 Paket – –               500.000              500.000              500.000               500.000                2.000.000 PAD/ADD V     PTPKD
14 Pembangunan/Rehap Balai Desa Kantor Desa Tapan 1 Paket –         69.300.000         87.250.000        87.250.000                          –                           –           243.800.000 PAD/ADD V     PTPKD
15 Tambahan Kesejahteraan Perangkat Desa Kantor Desa Tapan 1 Paket – –         11.500.000        11.500.000        11.500.000         11.500.000             46.000.000 PAD/ADD V     PTPKD
16 Kupatan Masal Kantor Desa Tapan 1 Paket –           2.000.000           2.000.000          2.000.000          2.000.000            2.000.000             10.000.000 PAD/ADD V     PTPKD
17 Paving halaman kantor Desa Tapan RT.02/RW.03 Dusun Tapan 600 M2              48.000.000                 48.000.000 APBD, APBD Prov APBN        

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No. Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Perkiraan Volume Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Dana Perkiraan Pola Pelaksanaan Rencana Pelaksana Kegiatan
Sub Bidang/Jenis Kegiatan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah (Rp.) Sumber Swakelola Kerjasama Antar Desa Kerjasama Pihak Ketiga
1 Pembangunan Jalan Paving Desa Tapan 1 Paket         20.500.000        95.200.000       216.950.000       216.950.000      216.950.000        216.950.000         983.500.000 DD V     PTPKD
2 PMT gizi pada posyandu Balita/Lansia Desa Tapan 1 Paket           3.225.000           7.380.000          15.500.000          15.500.000        15.500.000          15.500.000            72.605.000 DD V     PTPKD
  a.Pengadaan Seragam Kader POSYANDU Desa Tapan 30 orang                  6.000.000                  6.000.000 APBDes, APBD        
  b.Pengadaan meubeler dan timbangan POSYANDU Desa Tapan 5 Unit                50.000.000                50.000.000 APBD        
  c.Pelatihan bagi kader posyandu Desa Tapan 25 Orang                25.000.000                25.000.000 APBN        
  d.Pemberian Insentif Pengurus Posyandu Balita Desa Tapan 25 Orang                50.000.000                50.000.000 APBDes/APBD        
  e.Pemberian Insentif Pengurus Posyandu Lansia Desa Tapan 5 Orang                10.000.000                10.000.000 APBDes/ APBD        
  f. PMT pada balita Desa Tapan 120 Balita                25.000.000                25.000.000 APBDes        
  g.Pengadaan mobil posyandu keliling Desa Tapan 1 Unit             150.000.000             150.000.000 APBD, APBD Prov dan APBN        
3 Pembangunan Balai Pendidikan/Pelatihan Desa Tapan 1 Paket        400.000.000       300.000.000       300.000.000      300.000.000        300.000.000      1.600.000.000 DD V     PTPKD
4 Pengadan APE Paud/TK Desa Tapan 1 Paket             2.080.000          10.000.000          10.000.000        10.000.000          10.000.000            42.080.000 DD V     PTPKD
5 Pembangunan Pasar/Kios/Los Desa Tapan 1 Paket          76.459.000       100.000.000       100.000.000      100.000.000        100.000.000         476.459.000 DD V     PTPKD
6 Penunjang Desa Wisata Desa Tapan 1 Paket          25.440.000          15.500.000          15.500.000        15.500.000          15.500.000            87.440.000 DD V     PTPKD
7 Penerangan Jalan Umum Desa Tapan 1 Paket           1.000.000           4.000.000            4.000.000            7.000.000           7.000.000             7.000.000            30.000.000 DD V     PTPKD
8 Pembangunan MCK Desa Tapan 1 Paket              48.000.000          48.000.000        48.000.000          66.000.000         210.000.000 DD V     PTPKD
9 Pembongkaran Pagar Depan Kios/Ruko/Los Desa Tapan 1 Paket                6.000.000            6.000.000           6.000.000             6.000.000            24.000.000 DD V     PTPKD
10 Plengsengan/Tanggul Jalan Desa Desa Tapan 1 Paket              70.000.000          70.000.000        70.000.000          70.000.000         280.000.000 DD V     PTPKD
11 Pembangunan Taman Bermain   PAUD Desa Desa Tapan 1 Unit                25.000.000                25.000.000 APBD        
12 Pembangunan  gedung taman membaca (Perpustakaan) desa Desa Tapan 1 Unit                50.000.000                50.000.000 APBD Prov        
13 Pengadaan buku taman membaca (Perpustakaan) desa Desa Tapan 1 Unit                35.000.000                35.000.000 APBD        
14 Penyuluan tentang gizi dan kesehatan Desa Tapan 100 Orang                18.000.000                18.000.000 APBD        
15 Pengadaan Meubeler   gedung POSKESDES Desa Tapan 1 Unit                21.000.000                21.000.000 APBD Prov        
17 Pemindahan POSKESDES Desa Tapan 1 Unit             150.000.000             150.000.000 APBD Prov        
18 Pavingisasi halaman POSKESDES Desa Tapan 15 M x 30 M                25.000.000                25.000.000 APBD Prov        
19 Pemagaran Lingkungan POSKESDES Desa Tapan 2 x 15 M x 30 M                45.000.000                45.000.000 APBD Prov        
20 Pengadaan pintu pagar rollingdoor (Dorong) Desa Tapan 1 Unit                25.000.000                25.000.000 APBD        
21 Pengadaan alat semprot Jentik Nayamuk Desa Tapan 2 Unit                18.000.000                18.000.000 APBN        
23 Revitalisasi Lapangan Olah Raga Desa Tapan Desa Tapan 1 Hektar             400.000.000             400.000.000 APBD        
24 Rehab dan Perawatan Kantor Desa Tapan Desa Tapan 1 Unit             200.000.000             200.000.000 APBDes, APBD, APBD Prov, APBN        
25 Pembangunan Dapur Kantor Desa Tapan Desa Tapan 1 Unit                40.000.000                40.000.000 APBDes, APBD        
26 Pemindahan Balai Desa Desa Tapan 1 Unit             150.000.000             150.000.000 APBDes, APBD        
27 Pembangunan gedung serba guna Desa Tapan 1 Unit             750.000.000             750.000.000 APBDes, APBD, APBD Prov APBN        
28 Pengadaan perlengkapan (gedung serba guna) Desa Tapan 1 Unit             125.000.000             125.000.000 APBN        
29 Pembangunan Gedung BUMDES Desa Tapan Desa Tapan 1 Unit             100.000.000             100.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
30 Rehab Gedung PKK Desa Tapan Desa Tapan 1 Unit                20.000.000                20.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
31 Rehab Gedung BPD Desa Tapan Desa Tapan 1 Unit                20.000.000                20.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
32 Rehab Gedung LPM Desa Tapan Desa Tapan RW 07 1 Unit                20.000.000                20.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
33 Pembangunan Gapura Dusun Serut RW 08 2 Unit                40.000.000                40.000.000 APBDes, APBD        
34 Pembangunan Gapura Dusun Serut RW 01 1 Unit                20.000.000                20.000.000 APBDes, APBD        
35 Pembangunan Gapura Dusun Tapan RW 02 1 Unit                20.000.000                20.000.000 APBDes, APBD        
36 Pembangunan Gapura  Dusun Tapan 1 Unit                20.000.000                20.000.000 APBDes, APBD        
37 Jalan Paving (Poskamling Sarean ke barat) RW.02 Dusun Tapan 850 M2                68.000.000                68.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
38 Jalan Paving (Jurusan Setono Gilang, Gardu Tetek Melek ke Timur) RW.01 Dusun Tapan 2.500 M2             200.000.000             200.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
39 Jalan Paving (Mijan ke barat s/d Pak Tulus) RT2 ,RT3/ RW2 Dsn Tapan 750 M2                60.000.000                60.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
40 Jalan Paving (Supriati ke utara s/d Jalan Desa)  RT.01/RW.02  Dsn Tapan 200 M2                16.000.000                16.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
41 Jalan Paving (P.Kamto ke utara s/d Jalan Desa) RT.01/RW.02  Dsn Tapan 200 M2                16.000.000                16.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
42 Jalan Paving (Poskamling Tetek Molek ke Timur) RT.01/RW.01  Dsn Tapan 625 M2                50.000.000                50.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
43 Jalan Paving (Timur Iswandi ke utara) RT.03/RW.01  Dsn Tapan 300 M2                24.000.000                24.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
44 Jalan Paving (Barat Balai Desa ke Selatan) RT.02/RW.03  Dsn Tapan 300 M2                24.000.000                24.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
45 Jalan Paving (Utara Didik ke Barat) RT.02/RW.02  Dsn Tapan 300 M2                24.000.000                24.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
46 Jalan Paving (Gilang ke selatan) RT.01/RW.01  Dsn Tapan 625 M2                50.000.000                50.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
47 Plengseng / Penguat Paving (Tulus ke Timur) RT.02/RW.03  Dsn Tapan 150 M2                22.500.000                22.500.000 APBD, APBD Prov APBN        
48 Jalan paving (P. Rasi ke utara s/d tembus) RT.02/RW.05 Dsn Donorejo 600 M2                48.000.000                48.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
50 Jalan paving (P. Gito ke Timur s/d habis) RT.01/ RW.06 Dsn Donorejo 250 M2                20.000.000                20.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
51 Jalan paving (Belakang P. Bawik) RT.01/RW.05 Dsn Donorejo 400 M2                32.000.000                32.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
52 Jalan paving (Mbah Kati ke timur s/d habis) RT.03/RW.04 Dsn Donorejo 400 M2                32.000.000                32.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
53 Jalan paving (Lapangan ke selatan s/d Mbah Katri) RT.01/RW.04 Dsn Donorejo 750 M2                60.000.000                60.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
54 Jalan paving RW.07 Dsn. Serut 300 M2                24.000.000                24.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
55 Jalan paving RW.08 Dsn. Serut 150 M2                12.000.000                12.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
56 Jalan Paving RW.09 Dsn. Melikan 900 M2                81.000.000                81.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
57 Jalan Paving RW.10 Dsn. Melikan 900 M2                81.000.000                81.000.000 APBD, APBD Prov APBN        
58 Saluran air (Sepanjang Balai Desa ke barat, ke timur, TK ke selatan) RT.02/RW.03 Dsn. Tapan 700 M                91.000.000                91.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
59 Saluran air (P. Kasdi ke utara s/d P. Gumono ke barat, P. Simul ke utara s/d saluran air besar) RW.02 Dsn.Tapan 800 M             104.000.000             104.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
60 Saluran air (P. Rasi ke selatan s/d kali wangan) RW.04 Dsn. Donorejo 300 M                39.000.000                39.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
61 Saluran air (P. Bakat ke timur s/d P. Triman) RW.05/RW.06 Dsn.Donorejo 700 M                91.000.000                91.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
62 Saluran air (SDN Tapan II ke timur s/d P. Bini) RW.04/RW.05 Dsn.Donorejo 500 M                65.000.000                65.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
63 Perbaikan Saluran air (Sepanjang jalan provinsi) RW.04/RW.05 Dsn.Donorejo 1.500 M             120.000.000             120.000.000 APBN        
64 Saluran air (P. Arifin ke barat s/d P. Kastur) RT.03/RW.04 Dsn.Donorejo 300 M                39.000.000                39.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
65 Saluran air RW.07 Dsn.Serut 1.400 M             182.000.000             182.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
66 Saluran air RW.08 Dsn. Serut 1.200 M             156.000.000             156.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
67 Saluran air RW.09 Dsn.Melikan 1.200 M             156.000.000             156.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
68 Saluran air RW.10 Dsn.Melikan 800 M             104.000.000             104.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
69 Pembuatan tempat sampah sementara Desa Tapan 4 Unit                40.000.000                40.000.000 APBD, APBD Prov, APBN        
70 Pembangunan POSKAMLING Desa Tapan 8 buah             120.000.000             120.000.000 APBDes, APBD        
71 Rehap POSKAMLING Desa Tapan 15 buah                60.000.000                60.000.000 APBDes, APBD        
72 Pembutan Plengsengan (Pak Jurahman ke timur s/d Pak Yoto) RW.02/RW.03 Dsn. Tapan 2×1,5 m x 250 m                75.000.000                75.000.000 APBDes, APBD        
73 Pembutan Plengsengan (Pak Kasir ke utara s/d Drainase) RW.08 Dsn. Serut 2×1,5 m x 150 m                45.000.000                45.000.000 APBDes, APBD        
74 Pembangunan Pagar Makam Desa Tapan 2 x 75 x        4 m                90.000.000                90.000.000 APBD        
75 Penanaman Pohon Tepi Jalan Desa Desa Tapan 3.000 Pohon                45.000.000                45.000.000 APBD        
76 Penanaman toga dipekarangan Desa Tapan 200 KK                50.000.000                50.000.000 APBD        
77 Pengadaan Tempat Sampah per RT Desa Tapan 30 Unit                45.000.000                45.000.000 DD        
78 Pembuatan Resapan Air (Bio Pori) Desa Tapan 12 titik                12.000.000              12.000.000 DD        

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No. Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Perkiraan Volume Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Dana Perkiraan Pola Pelaksanaan Rencana Pelaksana Kegiatan
Sub Bidang/Jenis kegiatan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah (Rp.) Sumber Swakelola Kerjasama Antar Desa Kerjasama Pihak Ketiga
1 Pengadaan Bingkisan Hari Raya Desa Tapan 1 uniit         6.000.000       15.000.000        15.000.000          36.000.000 BH V     PTPKD
2 Pembinaan kerukunan umat beragama Desa Tapan           2.000.000         5.000.000              7.000.000 ADD V     PTPKD
3 Pembinaan generasi muda Desa Tapan           3.607.000                3.607.000 ADD V     PTPKD

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Bidang Tak Terduga

 

No. Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Perkiraan Volume Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Dana Perkiraan Pola Pelaksanaan Rencana Pelaksana Kegiatan
Sub Bidang/Jenis Kegiatan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah (Rp.) Sumber Swakelola Kerjasama Antar Desa Kerjasama Pihak Ketiga
1 Biaya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Ketua RT/RW Desa Tapan 1 Paket        7.500.000 7500000 7500000 7500000      30.000.000 PAD/BH V     PTPKD
2 Biaya penerimaan tamu Desa Tapan 2 Paket        2.500.000                  2.500.000   V      
3 Pengeluaran tak terduga Desa Tapan 3 Paket        1.283.000                  1.283.000   V      
4 Kegiatan Kerja Bakti Rutin Perangkat se Kecamatan Kedungwaru Desa Tapan 4 Paket        2.000.000                  2.000.000   V      
5 Kegiatan Pendukung Lainnya Desa Tapan 5 Paket           290.000                     290.000   V